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附件2-1

 中共普洱市委政策研究室（改革办）

2022年预算公开目录

第一部分 市委政研室（改革办）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 市委政研室（改革办）2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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中共普洱市市委政策研究室（改革办）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委政策研究室基本职责职能

1.根据市委安排，起草市委主要领导和市委其他领导的重要讲话稿、文稿；参加起草或组织协同市直有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿；

2.根据市委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织或协同市直有关部门、研究机构，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；

3.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议；

4.根据需要组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；

5.组织各县（区）及市级有关部门编辑出版反映普洱市情的图书；

6.完成市委交办的其它任务。        

市委全面深化改革领导小组办公室职责职能

1.负责处理市委全面深化改革委员会日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；

2.统筹协调有关方面提出的改革方案和措施；

3.协调推动督促检察有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；

4.研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受各县（区）和各领导部门深化改革的有关决定和重要改革方案向委员会的备案，研究评估后向委员会提出建议；

5.负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；

6.负责完成市委和委员会交办的其他事项。

普洱市发展研究中心职责职能

1.参与市委主要领导的文稿撰写、市委重要文件材料的起草等工作；

2.负责市级重点课题、市委交办的课题和市委政研室日常课题的组织管理；

3.负责编写和管理决策咨询类内刊《前沿》、《要论》、《普洱调研》；

4.负责期刊《研究与参考》的编辑、出版和发行；

5.负责“普洱政研网”的运营、维护、管理；

6.完成市委政策研究室交办的其它工作事项。

（二）机构设置情况

中共普洱市委政策研究室（改革办）共设置7个内设机构，包括：综合科、农村科、经济科、社会科、改革协调科、改革督查科和普洱市发展研究中心。普洱市发展研究中心为市委政研室管理的财政全款拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1.文稿服务。坚持“以文立室”，健全完善市委文稿组工作制度，持续强化文稿组力量，充分调动各方面积极性，认真吃透上情、立足市情、摸清下情，高质量起草好领导讲话稿、汇报材料、重要文件等市委重要文稿，不断提高文稿内容的“贴近度”和领导的“满意度”。

2.改革服务。深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，紧跟中央和省委改革步伐，围绕全市发展大局，坚持战略导向、问题导向和需求导向，加强改革系统集成和协调高效，持续完善推改革落实机制，突出改革任务落实、改革试点推进、自主改革创新等重点，认真制定年度改革工作要点和台账任务，明确责任清单，压紧压实部门和县（区）改革责任，加大改革督察问效力度，切实把改革工作干在平常、坐在日常、抓在经常，确保中央和省委、市委全面深化改革部署落地生根。

3.调研服务。坚持把调查研究作为参谋辅政的重要手段，整合各部门调研力量，组织开展好年度市级重点课题研究，统筹抓好普洱市党政储备人才专业小组重点课题调研，形成一批优秀的调研成果，供市委市政府决策参考。

4.决策服务。加强对上级重要政策动向、其他地区最新动态、基层经验做法等信息收集整理、分析研究，精心办好《前沿》、《要论》、《研究与参考》、《普洱调研》和普洱政研网，为市委、市政府决策提供新信息、新观点和新建议。

5.机关建设。巩固拓展党史学习教育成果，加强领导班子和干部队伍建设，不断提升学习、执行、创新、统筹、服务“五种能力”，全力打造善出好思路、能写好文章、培养好人才、锤炼好作风、练就好身体的“五好干部”。统筹抓好强边固防和疫情防控、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、基层党建、党风廉政建设、国家安全、平安建设、意识形态、依法治市、安全生产、服务质量、文明创建、保密等工作，以卓有成效的实绩展现新时代政研部门和政研干部良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中：离休 1人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入391.62万元，其中：一般公共预算391.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少47.15万元，下降10.75%，减少的主要原因是：1.人员工资、津贴和绩效支出减少；2. 职工社会保障缴费支出减少；3. 职工医疗缴费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入391.62万元，其中:本年收入391.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款391.62元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少47.15万元，下降10.75%，减少的主要原因是：1.人员工资、津贴和绩效支出减少；2. 职工社会保障缴费支出减少；3. 职工医疗缴费支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出391.62万元。财政拨款安排支出391.62万元，其中：基本支出337.56万元，与上年对比减少50.18万元，下降12.94%，减少的主要原因是：1.人员工资、津贴和绩效支出减少，2.职工社会保障缴费支出减少；3. 职工医疗缴费支出减少，项目支出54.05万元，与上年对比增加3.02万元，增加5.93%，增加的主要原因是：公务员十三月工资列入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门一般公共预算当年拨款391.62万元，比2021年预算数减少46.12万元，下降10.54%。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为225.34万元，比上年预算数减少35.33万元，下降13.55%。主要用于：一是在职人员工资津贴绩效等支出；二是行政运行的公用经费；三是遗属人员的生活补助。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为20万元，比上年预算数减少5万元，下降20%。主要用于：普洱市发展研究中心日常工作经费。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为30万元，比上年预算数增加5万元，增长20%。主要用于：市委全面深化改革领导小组办公室日常工作运转经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为43.87万元，比上年预算数增加0.87万元，增长2.02%。主要用于：一是离休干部工资支出；二是退休人员生活补助；三是离退休人员日常公用经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为21.16万元，比上年预算数减少3万元，下降12.43%。主要用于：单位缴纳在职人员基本养老保险金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数0.14万元，比上年预算数减少0.06万元，下降29.03%。主要用于：单位缴纳事业人员的失业保险金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为22.42万元，比上年预算数减少7.54万元，下降25.17%。主要用于：一是单位缴纳职工基本医疗保险费；二是缴纳离休干部医疗统筹费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.24万元，比上年预算数减少0.74万元，下降9.22%。主要用于：单位缴纳公务员医疗补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.53万元，比上年预算数增加0.02万元，增长1.51%。主要用于：一是单位缴纳职工工伤保险费；二是单位缴纳生育保险费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.91万元，比上年预算数减少0.36万元，下降1.77%。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为57.71万元（其中：基本支出57.71万元，项目支出0.00万元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为69.38万元（其中：基本支出69.38万元，项目支出0.00万元）。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为48.32万元（其中：基本支出44.27万元，项目支出4.05万元）。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为15.81万元（其中：基本支出15.81万元，项目支出0.00万元）。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为21.16万元（其中：基本支出21.16万元，项目支出0.00万元）。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为13.42万元（其中：基本支出13.42万元，项目支出0.00万元）。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为7.25万元（其中：基本支出7.25万元，项目支出0.00万元）。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0.00万元）。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为19.90万元（其中：基本支出19.90万元，项目支出0.00万元）。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为8.89万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出7.98万元）。

11.商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）。

12.商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为2.13万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出1.50万元）。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为16.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出14万元）。

15.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为4.86万元（其中：基本支出4.86万元，项目支出0.00万元）。

16.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为5.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出2万元）。

17.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）。

18.商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0.00万元）。

19.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为0.23万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.02万元）。

20.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0.00万元）。

21.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为5.13万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出3.80万元）。

22.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为14.06万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出0.00万元）。

23.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2022年预算数为16.62万元（其中：基本支出16.62万元，项目支出0.00万元）。

24.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为25.96万元（其中：基本支出25.96万元，项目支出0.00万元）。

25.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2022年预算数为1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。

26.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数为9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0.00万元）。

27.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为2.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.50万元）。

28.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数为1.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.80万元）。

29.商品和服务支出（类）租赁费（款）2022年预算数为2.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.60万元）。  

30.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为10.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.50万元）。 

31.商品和服务支出（类）咨询费（款）2022年预算数为1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）。

32.资本性支出（类）办公设备购置（款）2022年预算数为1.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.80万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共普洱市委政策研究室（改革办）2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共普洱市委政策研究室（改革办）2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共普洱市委政策研究室（改革办）2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共普洱市委政策研究室（改革办）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.37万元，较上年减少0.21万元，下降3.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委政研室（改革办）2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市委政研室（改革办）2022年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.01万元，下降2.08%，国内公务接待批次为4次，共计接待24人次。

减少的主要原因是严格执行公务接待管理有关规定，厉行节约财政资金。接待费主要用于省委政研室（改革办）督查调研、各县区委政研室（改革办）汇报工作等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委政研室（改革办）2022年公务用车购置及运行维护费为5.13万元，较上年减少0.20万元，下降3.75%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.13万元，较上年减少0.20万元，下降3.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费的支出，贯彻好厉行节约的相关规定。公车运行维护费主要用于保障市委改革办和发展研究中心的日常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款54.05万元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：

1.市发展研究中心项目经费，绩效目标是：普洱市发展研究中心参与市委主要领导的文稿撰写、市委重要文件材料的起草等工作；负责市级重点课题、市委交办的课题和市委政研室日常课题的组织管理；完成市委政策研究室交办的其它工作事项。2022计划开展工作有：编印内刊《前沿》12期、《普洱调研》30期；发行期刊《研究与参考》2期；市级重点课题研究30个；做好《普洱政研网》网站每月维护更新工作。2022需工作经费20万元。

2.市委改革办项目经费，绩效目标是：市委改革办负责处理市委全面深化改革委员会的日常事务工作，组织全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；负责委员会的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。2022年计划开展工作有：召开市委全面深化改革委员会会议4次；召开一次全市改革办主任会议；开展一次普洱市改革系统业务培训；全年开展督促检查工作2次；编印《普洱改革简报》12期 。2022年需工作经费28.20万元。

3.年终奖一次性奖金，绩效目标是：客观的评价部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。2022年年终奖一次性奖金经费4.05万元。

4. 办公设备购置经费，绩效目标是：为进一步改善办公条件，切实提高工作效率，市委政研室制定了《2022年办公设备采购计划及经费预算》，加强和规范采购工作。2022年办公设备采购计划数为：2台电脑、4张办公桌和2把办公椅。2022年采购经费预算为1.80万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年中共普洱市委政策研究室（改革办）的机关运行经费安排225.34万元，较2021年预算减少35.33万元，下降13.55%。减少的主要原因是人员减少后行政运行费用相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共普洱市委政策研究室（改革办）部门资产总额17.52万元，其中，流动资产0.56万元，固定资产16.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额下降4.35万元，其中固定资产下降4.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53080000821800111

中共普洱市委政策研究室2022年预算公开表